湖南省地方志编纂委员会2018年部门预算

湖南省人民政府地方志编委会网站 dfz.hunan.gov.cn 时间:2018-03-02 00:00 【字体:

第一部分:

  

  湖南省地方志编纂委员会2018年部门预算说明

  

  

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  按照国务院《地方志工作条例》第五条规定,省地方志编纂委员会主要工作职责:一是组织、指导、督促和检查全省地方志工作;二是拟定全省地方志工作规划和编纂方案;三是组织编修全省各级地方志书、地方综合年鉴,包括组织或批准对各级志书的评审、验收、出版和评奖;四是搜集、保存全省地方志文献和省情资料,组织整理旧志,推动全省地方志理论研究;五是组织开发和利用全省地方志资源。

  2、机构设置

  机关职能处(科)室、二级单位设置情况: 我委内设四处一所,即:综合处、省志编纂处、市县志工作指导处、年鉴工作处四个职能处,及一个全额拨款的二级事业单位湖南省地方文献研究所,另设有机关党委、纪检监察、工会、妇委会等群团组织和机构。

  二、部门预算单位构成

  湖南省地方志编纂委员会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有湖南省地方志编纂委员会本级。

  三、部门收支总体情况

  2018年部门预算只有湖南省地方志编纂委员会本级预算。收入只有一般公共预算收入,支出包括机关基本运行的经费,以及修志经费等专项经费。

  (一)收入预算。2018年年初预算数1,732.25万元,其中,一般公共预算拨款1,732.25万元,政府性基金拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,中央财政补助0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加3.54万元,主要原因一是减少2个跨年度项目,项目经费减少;二是人员经费增加政策性物业服务补贴;三是通过评审公用经费增加了单位物业管理费预算。

  (二)支出预算。2018年年初预算数1,732.25万元,其中,科学技术支出1,535.23万元,社会保障和就业支出117.02万元,医疗卫生与计划生育支出6.00万元,住房保障支出74.00万元。支出较去年增加3.54万元,主要原因一是跨年度项目减少,项目经费支出预算减少;二是人员经费增加物业服务补贴支出;三是通过评审增加了单位物业管理费支出预算。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2018年一般公共预算拨款收入1,732.25万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2018年年初预算数为1,072.25万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2018年年初预算数为660.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括业务工作经费660.00万元。其中:主要用于全省地方志编修与研究经费172.40万元、数字方志馆建设经费150.00万元、《湖南年鉴》2018年卷编印经费100.00万元,其他业务经费237.60万元,用于《文献与人物》刊物编印、《湖南乡镇简志》编修、旧志普查、地方志理论研究与方志资源开发利用、《湖南省志》(综合本)编修工作经费、图书购置等方面。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2018年我委本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款203.50万元,比2017年预算增加84.87万元,上升71.54%。

  2、“三公”经费情况

  2018年我委“三公”经费预算为62.10万元。其中,公务接待费19.50万元,与上年持平;公务用车购置及运行费35.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费35.00万元),与上年持平;因公出国(境)费7.60万元,与上年持平。原因是我委认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神和厉行节约要求,保证“三公”经费预算不超过上年。

  3、政府采购情况

  2018年我委政府采购预算总额303.40万元,其中:政府采购货物预算50.00万元、政府采购服务预算253.40万元。

  4、国有资产占用情况。截至2017年12月31日,我委共有公务车辆5辆,均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。
  5、2018年我委项目经费均为业务工作经费,涉及一般公共预算拨款660万元,绩效目标实现全覆盖。经费主要用于全省地方志编修与研究、数字方志馆建设经费、《湖南年鉴》2018年卷编印、《文献与人物》刊物编印、《湖南乡镇简志》编修、旧志普查、地方志理论研究与方志资源开发利用、《湖南省志》(综合本)编修工作等方面。 
 

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  

  

 

第二部分:

  

部门预算需公开的表格情况

  

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  12、财政拨款收支总体情况表

  13、一般公共预算支出情况表

  14、一般公共预算基本支出情况表

  15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

  27、省级专项资金预算汇总表

  28、一般公共预算“三公”经费预算表

  29、项目支出绩效目标表

  30、整体支出绩效目标表

  

  

湖南省地方志编纂委员会

2018年2月27日   


点击此处下载附件:2018年部门预算公开表(30张公开表格).XLS


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