目录

第一部分:2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:2019年部门预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分:湖南省地方志编纂委员会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

按照国务院《地方志工作条例》第五条规定,省地方志编纂委员会主要工作职责:一是组织、指导、督促和检查全省地方志工作;二是拟定全省地方志工作规划和编纂方案;三是组织编修全省各级地方志书、地方综合年鉴,包括组织或批准对各级志书的评审、验收、出版和评奖;四是搜集、保存全省地方志文献和省情资料,组织整理旧志,推动全省地方志理论研究;五是组织开发和利用全省地方志资源。

2、机构设置

机关职能处(科)室、二级单位设置情况:我委内设四处一所,即:综合处、省志编纂处、市县志工作指导处、年鉴工作处四个职能处,及一个全额拨款的二级事业单位湖南省地方文献研究所,另设有机关党委、纪检监察、工会、妇委会等群团组织和机构。

二、部门预算单位构成

湖南省地方志编纂委员会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有湖南省地方志编纂委员会本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只有湖南省地方志编纂委员会本级预算。收入只有一般公共预算收入,支出包括机关基本运行的经费,以及修志经费等专项经费。

(一)收入预算。2019年年初预算数1,964.92万元,其中,一般公共预算拨款1,964.92万元,政府性基金拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,中央财政补助0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加232.67万元,主要原因一是因2018年7月起在职及离休人员基本工资提标,使基本工资及相关政策性计提经费增加;二是根据新的省直机关单位基本支出预算编制定额标准,公用经费预算较上年有所增加。

(二)支出预算。2019年年初预算数1,964.92万元,其中,科学技术支出1,793.22万元,社会保障和就业支出85.70万元,医疗卫生与计划生育支出6.00万元,住房保障支出80.00万元。支出较去年增加232.67万元,主要原因一是工资性支出增加;二是公用经费预算支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1,964.92万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1,324.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为640.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括业务工作经费640.00万元。其中:主要用于贫困地区和少数民族地区县级综合年鉴资助项目200.00万元、全省地方志编修与研究经费122.40万元、《湖南年鉴》2019年卷编印经费100.00万元、数字方志馆建设经费60.00万元、其他业务经费157.60万元,用于《文献与人物》刊物编印、旧志普查、地方志理论研究与方志资源开发利用、图书购置等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我委本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款289.77万元,比2018年预算增加86.27万元,上升42.39%。

2、“三公”经费情况

2019年我委“三公”经费预算为62.10万元。其中,公务接待费19.50万元,与上年持平;公务用车购置及运行费35.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费35.00万元),与上年持平;因公出国(境)费7.60万元,与上年持平。原因是我委认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定精神和厉行节约要求,保证“三公”经费预算不超过上年。

3、政府采购情况

2019年我委政府采购预算总额349.89万元,其中:政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算329.89万元。

4、国有资产占用情况。截至2018年6月30日,我委共有公务车辆5辆,均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1,964.92万元,其中,基本支出1,324.92万元,项目支出640.00万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

湖南省地方志编纂委员会

2019年2月27日