湖南省地方志编纂院

2023年部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况  

（一）职能职责

根据《地方志工作条例》（国务院令第467号），省地方志编纂院的主要职责是：

1.组织、指导、督促和检查地方志工作；

2.拟定地方志工作规划和编纂方案；

3.组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

4.搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

5.组织开发利用地方志资源。

（二）机构设置

我院内设机构4个,分别为：办公室(人力资源部)、省志工作部、市县志工作部、年鉴工作部;直属二级机构1个:湖南省地方文献研究所,为全额拨款公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

湖南省地方志编纂院只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含湖南省地方志编纂院本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年本部门收入预算2470.61万元，其中，一般公共预算拨款2270.57万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余200.04万元（上年结转结余均为一般公共预算拨款）。收入较去年增加522.93万元，主要原因一是2022年结转结余资金较2021年有所增加，二是因地方志事业发展需要，2023年度项目经费有所增加。我院本年度无政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2470.61万元，其中，一般公共服务0.5万元，科学技术支出1934.21万元，社会保障和就业支出320.9万元，卫生健康支出115万元，住房保障支出100万元。支出较去年增加522.93万元，主要原因一是2022年结转结余资金纳入本年度支出预算数较2021年有所增加，二是因地方志事业发展需要，2023年度项目经费支出预算有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2470.61万元，其中，一般公共服务0.5万元，占0.02%；科学技术支出1934.21万元，占78.29%；社会保障和就业支出320.9万元，占12.99%；卫生健康支出115万元，占4.65%；住房保障支出100万元，占4.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1637.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数833.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括按项目管理的商品和服务支出、资本性支出等。其中：按项目管理的商品和服务支出730.82万元，主要用于省市县地方志编修与研究、《湖南年鉴》编印、《韩公亭》刊物编印、脱贫地区和少数民族地区县级综合年鉴资助等方面；资本性支出102.23万元，主要用于购置公务用车、办公设备、方志馆藏书等方面。

五、政府性基金预算支出

我院无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年我院本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款318万元，比2022年预算减少2万元，下降0.63%，主要原因是按照厉行节约工作要求，结合实际情况对一般公用经费支出预算进行了压缩。

（二）“三公”经费预算：2023年我院本级“三公”经费预算为60万元。其中，公务接待费10.40万元；公务用车购置及运行费42万元（其中，公务用车购置费30万元，公务用车运行费12万元）；因公出国（境）费7.60万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，原因是我院认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算39.68万元，拟召开工作会议、项目评审等会议，人数约300人，内容为全省志办主任会议、业务评审会、第一届湖南省地方志编委会全体会议、地方志学会换届选举大会等。培训费预算26.10万元，拟开展方志、年鉴业务培训等，人数约330人，内容为全省第一期地方志专家高级研修班，年鉴业务骨干培训；拟开展机关党建、业务培训等，人数约45人，内容为机关干部职工党建培训、业务工作培训等。2023年我院不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年我院政府采购预算总额213.4万元，其中：货物类采购预算85.40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算128万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，我院共有公务用车4辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟置换公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2470.61万元，其中，基本支出1637.57万元，项目支出833.04万元。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。