目 录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况  

（一）职能职责

根据《地方志工作条例》（国务院令第467号），省地方志编纂院的主要职责是：

1.组织、指导、督促和检查地方志工作；

2.拟定地方志工作规划和编纂方案；

3.组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

4.搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

5.组织开发利用地方志资源。

（二）机构设置

省地方志编纂院是省政府直属参照公务员法管理的正厅级公益一类事业单位，主管全省地方志工作，内设机构4个,分别为：办公室(人力资源部)、省志工作部、市县志工作部、年鉴工作部;直属二级机构1个:湖南省地方文献研究所,为全额拨款公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

湖南省地方志编纂院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含湖南省地方志编纂院本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2936.62万元，其中，一般公共预算拨款2758.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余177.79万元（上年结转结余均为一般公共预算拨款）。收入较去年增加466.01万元，主要原因是因地方志事业发展需要，2024年度项目经费有所增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2936.62万元，其中，教育支出12万元，科学技术支出2386.54万元，社会保障和就业支出312.3万元，卫生健康支出123.78万元，住房保障支出102万元。支出较去年增加466.01万元，主要原因是因地方志事业发展需要，2024年度项目经费支出预算有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2936.62万元，其中，教育支出12万元，占0.41%；科学技术支出2386.54万元，占81.27%；社会保障和就业支出312.3万元，占10.63%；卫生健康支出123.78万元，占4.22%；住房保障支出102万元，占3.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1687.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数1248.79万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括按项目管理的商品和服务支出、资本性支出等。其中：按项目管理的商品和服务支出1179.12万元，主要用于省市县地方志编修与研究、《湖南年鉴》编印、《韩公亭》刊物编印、脱贫地区和少数民族地区县级综合年鉴资助、《中国湘菜志》编纂、《扶贫志》编纂等方面；资本性支出69.67万元，主要用于购置公务用车、办公设备、方志馆藏书等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年我院无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年我院本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款318万元，预算较上年持平，主要原因我院坚持厉行节约，努力节约日常运行开支，公用经费总额与上年保持一致。

（二）“三公”经费预算：2024年我院本级“三公”经费预算为50万元。其中，公务接待费7.40万元；公务用车购置及运行费35万元（其中，公务用车购置费22万元，公务用车运行费13万元）；因公出国（境）费7.60万元。2024年“三公”经费预算较上年减少10万元，原因是我院进一步认真贯彻落实中央“过紧日子”的精神,结合当年实际情况，对公务接待费和公务用车购置及运行费进行了一定压减。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算53.55万元，拟召开工作会议、项目评审等会议，人数约460人，内容为全省志办主任会议、志鉴业务评审会、《扶贫志》编纂片区会议、地方志学会换届选举大会等。培训费预算14.4万元，拟开展机关党建、志鉴业务培训等，人数约195人，内容为全省年鉴业务骨干培训，机关干部职工党建培训、业务工作培训等。2024年我院不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年我院政府采购预算总额357.1万元，其中：货物类采购预算60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算297.1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，我院共有公务用车5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆（其中1辆其他按照规定配备的公务用车正在按规定走报废程序）；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2024年拟置换公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2936.62万元，其中，基本支出1687.83万元，项目支出1248.79万元。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。