2023年度湖南省地方志编纂院整体支出

绩效自评报告 

部门名称：湖南省地方志编纂院

2024年 5 月 31 日

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理决策部署，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，根据《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》(湘财绩〔2024〕1号)文件要求，我院认真开展了2023年度整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

   （一）主要职责

根据《地方志工作条例》（国务院令第467号），省地方志编纂院的主要职责是：

1.组织、指导、督促和检查地方志工作；

2.拟定地方志工作规划和编纂方案；

3.组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

4.搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

5.组织开发利用地方志资源。

（二）机构情况

湖南省地方志编纂院是湖南省人民政府直属的正厅级参公管理公益一类事业单位，内设机构4个：办公室（人力资源部）、省志工作部、市县志工作部、年鉴工作部；另设有机关党委、机关纪委。有直属公益一类二级事业单位1个：湖南省地方文献研究所（湖南方志馆）。

（三）人员情况

截至2023年12月，我院核定事业编制46名，年末实有在编人员42人，离退休人员43人（其中离休人员1人）。我院下属二级机构湖南省地方文献研究所（湖南方志馆）核定事业编制5名，年末实有在编人员3人，退休人员4人。

二、一般公共预算支出情况

（一）预算收入支出总体情况

我院一般公共预算财政拨款收入总额2,656.61万元，包括：当年预算收入2,455.87万元，其中基本支出预算收入1,702.87万元，项目支出预算收入753万元；年初结转和结余资金200.04万元，其中项目支出结转和结余200.04万元；跨年退单0.7万元。一般公共预算支出总额2,439.34万元，其中基本支出1,678.09万元，项目支出761.25万元。

（二）基本支出情况

基本支出1,678.09万元，主要包括以下几个部分：

1.工资福利支出1,101.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2.一般商品和服务支出298.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3.对个人和家庭补助支出278.18万元，主要包括：离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（三）项目支出情况

项目支出761.25万元，其中：按项目管理的商品和服务支出593.15万元，资本性支出168.1万元。按项目管理的商品和服务支出主要为我院业务工作经费、事业发展经费支出，资本性支出主要为我院公务用车购置、办公设备购置、方志馆藏书购置等支出。

具体项目包括：地方志编修与研究经费115.07万元，《湖南年鉴》编印经费109.31万元，脱困地区和少数民族地区县级综合年鉴资助项目208.4万元，《韩公亭》刊物编印经费45.75万元，数字方志馆建设经费15.91万元，其他项目经费266.81万元，用于地方志事业发展、人力资源培养开发、旧志普查、图书购置、公务用车购置、会议室维修改造等方面。

（四）“三公”经费使用情况

    我院认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,坚决做到“三公”经费预算只减不增，经费开支手续齐全，管理规范。

“三公”经费年初预算60万元，其中因公出国（境）费7.6万元，公务用车运行维护费12.00万元，公务车辆购置费30万元，公务接待费10.4万元。

2023年“三公”经费支出39.63万元，其中因公出国（境）0万元，无人员因公出国（境）；公务用车运行维护费11.97万元，车辆保有量4台，公务车辆购置费25.18万元；公务接待费2.48万元。

三、政府性基金预算支出情况

我院无政府基金收入和支出

四、国有资本经营预算支出情况

我院国有资本经营收入和支出

五、社会保险基金预算支出情况

我院无社会保险基金预算收入和支出

六、部门整体支出绩效情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是习近平文化思想首次提出之年。一年来，我院在中国地方志工作办公室的精心指导下，在省委省政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进主题教育，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，推动党建与业务工作深度融合，着力推进地方志事业高质量发展，圆满完成了全年工作任务。

（一）组织指导志书编纂出版。完成《湖南省志（1978-2002）》、《湖南通志》、第一批“湖南省特色志丛书”系列共25部（篇）志稿编纂、评议、复审、验收等工作，其中《岳麓山志》《韶山灌区志》公开编纂出版发行。《人民的见证：十八洞村十年巨变口述史（2013—2023）》首发式在湘西十八洞村举行，被新华社、新湖南等多家中央、省级媒体报道；指导列入中国扶贫志丛书名单的《汝城县扶贫志》《花垣县扶贫志》《凤凰县扶贫志》完成初稿编纂工作；评审、验收、交付出版市县综合志书、《湖南乡镇简志》市州分卷共7部（卷）；指导编纂中国名镇名村志6部，《河溪镇志》入选第八批中国名镇志丛书，《阳山村志》《石塘村志》分别入选第六、第七批中国名村志丛书。

（二）提升年鉴编纂质量。《湖南年鉴（2023）》《鉴证湖南2022》公开出版发行。资助57部县级年鉴共198.4万元。指导《望城年鉴（2023）》申报创建中国精品年鉴，《芙蓉年鉴（2022）》入选第七批中国年鉴精品工程“中国精品年鉴”；组织开展了第九届全国地方志优秀成果（年鉴类）初评推荐暨第九届全省地方志优秀成果（年鉴类）评审工作，向中志办推荐优秀年鉴23部，全部获奖。

（三）加强地方志资源开发利用。推进数字方志馆国产化适配改造和技术升级，启动“湖南智慧方志”建设项目。编印《韩公亭》6期，向社会各界赠阅书刊5万余册（本）。拍摄“方志青年谈文化传承”微视频2部，理论文章《历史长河，以“志”铭记》在湖南日报发表并被人民网、“方志中国”转载。首部地方志宣传片《山水湘逢·志敬湖南》被中志办评选为2023年度全国地方志音视频类精品佳作。支持和指导拍摄《走进郴州古村落》系列短视频33部，服务全省第二届旅发大会。深入开展地方志“七进”活动，向社会各界赠送地方志书刊5万余册（本）。向社会常态化征集地方文献和谱牒资料，工作经验被江苏等地方志馆借鉴学习。建立战略合作机制，拓展地方志事业发展平台，深化与高等院校、科研机构、出版单位（湖南日报社、湖南地图出版社、中南大学出版社、当代中国出版社、湘潭大学、湖南人民出版社）等战略合作深度与广度，全省地方志文化传播效应凸显，志鉴公开出版困难有效缓解。

（四）开展地方志援藏援疆工作。完成《湖南对口援疆志（1998-2022）》验收稿审读工作，已移交出版社编辑出版。

（五）推进地方志立法工作。地方志立法列入第十四届省人大的立法计划，积极与省司法厅对接，举办地方志立法起草评估论证会。2023年12月26日，省人民政府以第319号令正式公布《湖南省地方志工作办法》，全省地方志法治化建设取得重大成果。

（六）加强方志人才队伍建设。着力破解地方志人才之困，加强地方志专家库建设。举办全省首期地方志专家高级研修班，全省脱贫地区扶贫志编纂业务培训会，组织参加2023年中国年鉴精品工程系列研讨会暨第八期全国年鉴主编培训班（视频会议）。举行全省地方志工作暨表彰先进会议，表彰在全省地方志工作中作出突出贡献的先进集体和个人。

（七）深化机关文明创建。持续深化机关文明创建工作，实施机关藏书馆和五楼大会议室提质改造、办公楼窗户更新、办公楼顶防渗维修等项目建设。优化方志馆馆藏服务功能，清理盘点馆藏图书共计27980种、49578册，向社会常态化征集地方文献和谱牒资料。深入推进平安机关、节约型机关、书香机关建设。

七、存在的主要问题及原因分析

2023年度我院预算执行进度为91.82%，与上年度基本持平，项目支出预算执行力度有待进一步加强。主要原因：一是部分年内追加的项目，因启动项目方案制定、财评送审报告编制等工作程序需一定的时间，年内未完成政府采购流程，未能形成实际支出；二是部分年内追加的编印项目，由于编纂时间长，定稿付印时间稍有推迟，导致部分进度款未予支付；三是部分政府采购项目尾款，需验收合格后支付。

八、下一步改进措施

（一）进一步强化对预算执行过程的管理和监督。实行资金使用动态监控，每季度跟踪总结业务工作项目实施进度，及时发现执行偏差，加大资金使用统筹调度力度。

（二）进一步加强预算编制精细化水平。编制预算时，业务部门要加强对年度重点工作的研究和对项目进度的整体规划，做好预算使用的前瞻性预测，进一步提高预算编制与后期业务开展的匹配度，更加科学合理地设置绩效目标。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度部门整体支出绩效自评得分99分，完成自评后我院将及时向各部室所通报自评结果，并对相关问题进行研究分析，评价结果将作为全院改进预算管理和下年度预算编制的重要依据。按照工作要求，及时将部门整体支出绩效自评报告在本院门户网站公开，接受社会监督。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

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